2.原料驗(yàn)收記錄
3.入庫(kù)單
4.投料記錄
5.關(guān)鍵控制點(diǎn)
6.清潔消毒記錄
7.洗滌劑、消毒劑使用記錄
8.半成品檢驗(yàn)記錄
9.包裝記錄
10.成品檢驗(yàn)記錄
11.產(chǎn)品留樣記錄
12.銷售開(kāi)單
13.運(yùn)輸交付記錄
14.防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害記錄
15.溫濕度檢測(cè)記錄
16.設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄
17.衛(wèi)生檢查記錄
18.生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)測(cè)記錄
19.廢棄物處置記錄
20.食品召回記錄
21.不合格(原輔料、半成品、成品)處置記錄
22.職工培訓(xùn)計(jì)劃
23.職工培訓(xùn)記錄
24.從業(yè)人員健康檔案
25.食品安全自查
26.日常監(jiān)督檢查表
27.追溯記錄
28.消費(fèi)者投訴登記及處理記錄
29.食品安全應(yīng)急演練記錄
表1.原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄
企業(yè)食品(原料、輔料、添加劑、包材)進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬 |
|||||||
品名 |
|
|
|
|
|
|
|
規(guī)格型號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
生產(chǎn)批號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
生產(chǎn)日期 |
|
|
|
|
|
|
|
生產(chǎn)廠家名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
生產(chǎn)許可證編號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
進(jìn)貨數(shù)量 |
|
|
|
|
|
|
|
進(jìn)貨日期 |
|
|
|
|
|
|
|
供貨商名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
聯(lián)系電話 |
|
|
|
|
|
|
|
外檢報(bào)告 |
|
|
|
|
|
|
|
包裝完好 |
|
|
|
|
|
|
|
運(yùn)輸方式 |
|
|
|
|
|
|
|
運(yùn)輸溫度 |
|
|
|
|
|
|
|
是否混運(yùn) |
|
|
|
|
|
|
|
驗(yàn)證歸檔號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
驗(yàn)收人 |
|
|
|
|
|
|
|
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明: |
|||||||
審核人: |
|
表2.原料驗(yàn)收記錄
進(jìn)貨驗(yàn)收原始記錄 |
|||||||
□原料 □輔料 □添加劑 □食品相關(guān)產(chǎn)品(包材) |
|||||||
進(jìn)貨日期 |
|
生產(chǎn)廠家名稱 |
|
規(guī)格型號(hào) |
|
外檢情況 |
□符合□不符合 |
品名 |
|
生產(chǎn)日期/批號(hào) |
|
進(jìn)貨數(shù)量 |
|
自檢情況 |
□符合□不符合 |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
標(biāo)準(zhǔn)要求 |
檢測(cè)數(shù)據(jù) |
檢驗(yàn)依據(jù) |
單項(xiàng)結(jié)論 |
COA單項(xiàng)判定 |
|
1 |
感官 |
|
|
|
|
|
|
2 |
理化 |
|
|
|
|
|
|
3 |
微生物 |
|
|
|
|
|
|
備注 |
|
驗(yàn)證歸檔號(hào) |
|
||||
說(shuō)明: |
|||||||
審核: |
|
驗(yàn)收人: |
|
表3.入庫(kù)單
入庫(kù)單 |
|||
入庫(kù)時(shí)間: |
|||
生產(chǎn)日期 |
品名 |
規(guī)格 |
件數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間成品庫(kù)管員: |
|
庫(kù)房管理員: |
表4.投料記錄
原料肉緩化投料記錄 |
|||||||
緩化日期: |
|
緩化溫度: |
|
緩化時(shí)間: |
|
投料日期: |
|
序號(hào) |
品名 |
|
|
|
|
|
|
批號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
感官 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任確認(rèn): 記錄人: |
注:原料肉感官合格打“√” |
表5.關(guān)鍵控制點(diǎn)
原輔料配料記錄 |
||||
產(chǎn)品名稱: |
|
生產(chǎn)數(shù)量: |
|
|
序號(hào) |
名稱 |
質(zhì)量合格(√/×) |
生產(chǎn)日期 |
使用數(shù)量(千克) |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
配料日期: |
|
復(fù)核員: |
|
成品車(chē)間煙熏/蒸煮/殺菌記錄 |
|||||||||||
生產(chǎn)日期: |
|||||||||||
序號(hào) |
品名 |
設(shè)備序號(hào) |
蒸煮前質(zhì)量(500g) |
熱風(fēng)干燥溫度 |
煙熏溫度℃ |
蒸煮溫度 |
中心溫度 |
蒸煮后質(zhì)量(500g) |
殺菌溫度℃ |
中心溫度℃ |
備注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任確認(rèn): 記錄人: |
金屬檢測(cè)原始記錄 |
|||||||
生產(chǎn)日期 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量 |
金屬檢測(cè)合格數(shù)量 |
金屬檢測(cè)不合格數(shù)量 |
金屬類型 |
操作人 |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任簽字: |
|
年 月份速凍檢測(cè)記錄 |
|||||||
日期 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間 |
工序名稱 |
S1溫度(℃) |
S2溫度(℃) |
產(chǎn)品溫度 |
記錄人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任確認(rèn): |
|
烘烤記錄 |
|||||||
序號(hào) |
日期 |
產(chǎn)品 |
烘烤時(shí)間 |
烘烤溫度 |
操作人 |
備注 |
|
上火 |
下火 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6.清潔消毒記錄
車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具、容器清洗及消毒記錄 |
|||||||||
生產(chǎn)日期: |
|||||||||
名稱 |
消毒方式 |
清洗時(shí)間 |
操作人員 |
備注 |
名稱 |
消毒方式 |
清洗時(shí)間 |
操作人員 |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任確認(rèn): |
記錄人 |
表7.洗滌劑、消毒劑使用記錄
配制使用記錄 |
||||||||
名 稱 |
規(guī) 格 |
生產(chǎn)廠商 |
批號(hào)/生產(chǎn)日期 |
|||||
|
|
|
|
|||||
配制方法: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
配制時(shí)間 |
配制濃度(ppm/%) |
配制量(L) |
配制人 |
使用場(chǎng)所 |
領(lǐng)用時(shí)間 |
領(lǐng)用數(shù)量(L) |
領(lǐng)用人 |
用途 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
審核人: |
年 月消毒劑濃度檢測(cè)記錄 |
||||||||
日期 |
7:00-9:00 |
9:00-11:00 |
11:00-13:00 |
13:00-15:00 |
15:00-17:00 |
檢測(cè)人 |
補(bǔ)充次氯酸鈉體積 |
備注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
次氯酸鈉消毒劑每2小時(shí)監(jiān)測(cè)一次,濃度符合使用要求在對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)劃“√”,濃度不符合補(bǔ)充次氯酸鈉體積在“補(bǔ)充次氯酸鈉體積”出累加。 |
||||||||
審核人: |
消毒液配置發(fā)放記錄 |
|||||||||
日 期 |
品 名 |
配 制 |
領(lǐng)用量 |
使用區(qū)域 |
領(lǐng)用人 |
備注 |
|||
水量 |
藥品量 |
濃度 |
配制人 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.半成品檢驗(yàn)記錄
灌制車(chē)間半成品檢驗(yàn)記錄 |
||||||
灌制日期: |
||||||
序號(hào) |
名稱 |
質(zhì)量 |
餡料感官(√/×) |
備注 |
||
色澤 |
組織狀態(tài) |
無(wú)異物 |
||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任確認(rèn): 記錄人: |
表9.包裝記錄
成品車(chē)間包裝記錄 |
|||||||||
生產(chǎn)日期: |
|||||||||
序號(hào) |
品名 |
規(guī)格 |
封口溫度 |
封口時(shí)間 |
真空度 |
包裝數(shù)量 |
操作員 1 |
操作員 2 |
備注 |
高/中/低 |
秒 |
mpa |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車(chē)間主任確認(rèn): 記錄人: |
表10.成品檢驗(yàn)記錄
成品檢驗(yàn)表 |
||||||||||
生產(chǎn)日期: |
正常打“√” |
|||||||||
品名 |
凈含量 |
外觀 |
色澤 |
組織 |
風(fēng)味 |
標(biāo)簽標(biāo)識(shí) |
毛重 |
異常情況描述 |
結(jié)果 |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注意:產(chǎn)品質(zhì)量<1000g,單位標(biāo)識(shí)為“g”;產(chǎn)品質(zhì)量≥1000g,單位標(biāo)識(shí)為“kg” |
||||||||||
車(chē)間主任確認(rèn): |
檢驗(yàn)人: |
表11.產(chǎn)品留樣記錄
產(chǎn)品保質(zhì)期留樣觀察記錄 |
||||||||||
生產(chǎn)日期 |
品名 |
環(huán)境條件 |
存放區(qū)域 |
留樣日期 |
保質(zhì)期 |
留樣數(shù)量 |
發(fā)現(xiàn)異常日期 |
產(chǎn)品異常描述 |
開(kāi)袋日期 |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
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□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
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|
|
□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
|
|
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|
|
□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他 |
|
|
記錄人: |
表12.銷售開(kāi)單
銷售開(kāi)單 |
|||||||||
客戶: |
|
單據(jù)類型: |
|
||||||
聯(lián)系電話: |
|
||||||||
搭贈(zèng): |
|
||||||||
備注: |
|
||||||||
倉(cāng)庫(kù)名稱 |
貨品編號(hào) |
貨品名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) |
批號(hào) |
檢驗(yàn)合格證號(hào) |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目: |
|
部門(mén): |
|
業(yè)務(wù)員: |
|
制單人: |
表13.運(yùn)輸交付記錄
裝車(chē)檢查記錄 |
||||||
車(chē)牌號(hào): |
|
日期: |
|
|||
運(yùn)輸條件 |
□常溫 □冷藏(0-4℃)□冷凍(-18℃) |
□封閉或防雨覆蓋 |
||||
車(chē)輛清潔度 |
□清潔 |
□臟污 |
□一般 |
□異味 |
□污染 |
□無(wú)污染 |
檢查結(jié)果 |
□允許裝卸 |
□需重新處理 |
||||
重新處理方式 |
□打掃 |
□通風(fēng) |
□沖洗 |
|||
□消毒及方式 |
□預(yù)冷到<10℃: |
□更換車(chē)輛 |
||||
重新檢查結(jié)果 |
經(jīng)檢查,實(shí)際溫度( ),衛(wèi)生與溫度達(dá)到要求可以裝貨 |
|||||
司機(jī): |
|
庫(kù)管: |
|
表14.防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害記錄
車(chē)間蟲(chóng)鼠害檢查記錄 |
|||||||
滅蠅燈 |
|
|
|
|
|
|
|
編號(hào) |
數(shù)量 |
是否正常工作 |
處理情況 |
編號(hào) |
數(shù)量 |
是否正常工作 |
處理情況 |
1 |
|
|
|
16 |
|
|
|
2 |
|
|
|
17 |
|
|
|
3 |
|
|
|
18 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
檢查情況 |
|
|
|
|
|
|
|
檢查項(xiàng)目 |
情況 |
處理 |
|||||
1.周邊5米是否有鼠洞 |
|
|
|||||
2.通道擋鼠板使用情況 |
|
|
|||||
3.建筑結(jié)構(gòu)漏洞、縫隙 |
|
|
|||||
4.廠區(qū)積水、廢棄物情況 |
|
|
|||||
5.通道是否暢通 |
|
|
|||||
6.儲(chǔ)存區(qū)是否通風(fēng)、干燥 |
|
|
|||||
7.地面是否干凈 |
|
|
|||||
8.車(chē)間是否定期打掃 |
|
|
|||||
10.防蠅設(shè)施是否安裝并正常使用 |
|
|
|||||
11.防鼠設(shè)施是否安裝并正常使用 |
|
|
|||||
12.防蟲(chóng)害設(shè)施是否安裝并正常使用 |
|
|
|||||
其它情況: |
|||||||
檢查頻率:每周 |
檢查日期: |
|
|||||
檢查人: |
|
審核人: |
|
表15.溫濕度檢測(cè)記錄
年 月份成品庫(kù)溫濕度檢測(cè)記錄 |
|||
日期 |
溫度 |
濕度 |
備注 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
檢 測(cè) 人: |
|
部門(mén)主管確認(rèn): |
|
表16.設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄
設(shè)備設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄表 |
|||||
設(shè)備名稱 |
|
設(shè)備型號(hào) |
|
||
使用部門(mén) |
|
設(shè)備編號(hào) |
|
||
操作員 |
|
運(yùn)行時(shí)間/小時(shí) |
|
||
維修保養(yǎng)項(xiàng)目: |
|||||
維修保養(yǎng)中是否存在其它問(wèn)題 |
|||||
維修更換零配件型號(hào)及數(shù)量: |
|||||
維保人員簽字: |
|
維保日期 |
年 月 日 |
||
表17.衛(wèi)生檢查記錄
年 月份 更衣室衛(wèi)生記錄 |
||||||||
日期 |
檢查項(xiàng)目 |
|||||||
更衣柜柜門(mén)關(guān)閉 |
柜頂無(wú)雜物 |
地面無(wú)雜物 |
墻面無(wú)灰塵 |
垃圾及時(shí)清理 |
消毒項(xiàng)目 |
備注 |
||
消毒方式 |
時(shí)間 |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
審核人: |
年 月份庫(kù)房衛(wèi)生檢查表 |
|||||||||
檢查項(xiàng)目 |
庫(kù)房名稱 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地面墻面平滑無(wú)裂縫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地面墻面無(wú)積塵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地面墻面無(wú)積水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地面墻面無(wú)霉變 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蟲(chóng)鼠害設(shè)施情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
驗(yàn)收不合格的食品原料應(yīng)在指定區(qū)域與合格品分開(kāi)放置并明顯標(biāo)記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
開(kāi)包產(chǎn)品做好防塵,防異物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貯存物品應(yīng)與墻壁保持30㎝距離,與地面保持10㎝距離(冷庫(kù)除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是否滿足有貯存要求物料的存儲(chǔ)條件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品原料不得與有毒、有害物品同時(shí)裝運(yùn),避免污染食品原料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:符合要求“√”,不符合要求寫(xiě)明具體情況。 |
|||||||||
檢查日期: |
檢查人: |
衛(wèi)生檢查記錄 |
|||||||||||||||
日期 |
時(shí)間 |
墻頂天棚 |
地溝 |
排風(fēng)換氣 |
臺(tái)面清潔 |
刀具容器 |
水池 |
抹布清潔 |
拖把清潔 |
垃圾箱清潔 |
個(gè)人衛(wèi)生 |
水電安全 |
消防器材 |
檢查人 |
備注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表18.生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)測(cè)記錄
涂抹檢驗(yàn)/菌落總數(shù)報(bào)告單 |
||||||||||||
采樣日期: |
20 年 月 日 |
報(bào)告日期: |
20 年 月 日 |
|||||||||
涂抹檢驗(yàn) |
序號(hào) |
采樣地點(diǎn) |
采樣對(duì)象 |
菌落總數(shù)(CFU/100cm2或手) |
大腸菌群(CFU/100cm2或手) |
結(jié)論 |
備注 |
|||||
10﹣¹ |
10﹣2 |
結(jié)果 |
10﹣¹ |
10﹣2 |
結(jié)果(CFU/ml) |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
空氣凈度檢驗(yàn) |
序號(hào) |
采樣地點(diǎn) |
平板計(jì)數(shù) |
結(jié)果(CFU/皿) |
結(jié)論 |
備注 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
檢驗(yàn)依據(jù) |
公司內(nèi)部《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》和GB/T 18204.3。 |
|||||||||||
檢驗(yàn)員: |
審核人: |
表19.廢棄物處置記錄
廢棄物處理記錄 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
日期 |
廢棄物名稱 |
數(shù)量 |
發(fā)生時(shí)間 |
發(fā)生環(huán)節(jié) |
處理措施 |
責(zé)任人 |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
審核人: |
表20.食品召回記錄
召回評(píng)審報(bào)告 |
||||
組織情況 |
主持人 |
|
記錄人 |
|
地點(diǎn) |
|
時(shí)間 |
|
|
參加人員 |
|
|||
召回原因 |
|
|||
信息來(lái)源 |
□ 顧客的投訴; |
|||
□ 主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全的產(chǎn)品; |
||||
□ 媒體報(bào)告的不安全的產(chǎn)品或事件; |
||||
□ 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不安全產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付; |
||||
□ 其他的改變(包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件)影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 |
||||
□ 其它(請(qǐng)注明): |
||||
可靠性評(píng)級(jí) |
□很強(qiáng) □強(qiáng) □一般 □弱 □很弱 |
|||
以往產(chǎn)品安全記錄 |
□從未發(fā)生 □0-2次/年 □5次/年 □>5次/年 |
|||
可能造成危害 |
1.對(duì)消費(fèi)者健康的影響:□無(wú)影響 □可能輕微傷害 □嚴(yán)重傷害 □群體傷害 |
|||
2.違反法律法規(guī)情況:□不違反 □輕微違反 □可被罰款 □涉及刑事案件 |
||||
3.對(duì)品牌影響:□無(wú)影響 □輕微影響 □小范圍影響 □大范圍長(zhǎng)時(shí)間影響 |
||||
4.其它危害: |
||||
待召回產(chǎn)品信息及范圍 |
信息: 生產(chǎn)日期 大概數(shù)量 |
|||
范圍:□本市 □本省 □全國(guó) □其它: |
||||
是否啟動(dòng)召回 |
□啟動(dòng) □不啟動(dòng) □其它: |
|||
召回方案 |
1.信息發(fā)布:□電話 □傳真 □電子郵件 □媒體公告 □其它: |
|||
2.召回途徑:□銷售網(wǎng)絡(luò) □直接對(duì)接消費(fèi)者 □其它: |
||||
產(chǎn)品處理方案 |
□標(biāo)識(shí)隔離評(píng)估后處理 |
|||
□直接銷毀 |
||||
□返工處理 |
||||
□其它用途 |
||||
□其它 |
||||
公關(guān)準(zhǔn)備 |
內(nèi)部單位 |
□通知 |
□不通知 |
□其它: |
經(jīng)銷商 |
□通知 |
□不通知 |
□其它: |
|
顧客 |
□通知 |
□不通知 |
□其它: |
|
政府部門(mén) |
□通知 |
□不通知 |
□其它: |
|
社會(huì)組織 |
□通知 |
□不通知 |
□其它: |
|
批準(zhǔn): |
|
|
|
|
追溯記錄 |
|||||
一、目的:驗(yàn)證追溯系統(tǒng)有效性、確保潛在不安全產(chǎn)品順利召回 |
|||||
二、時(shí)間 |
|
||||
三、演練順序:□成品到輔料 |
|
|
□原輔料到成品 |
|
|
四、參加人員:HACCP小組 |
|
|
|
|
|
五、過(guò)程描述: |
|
|
|
|
|
隨機(jī)選取: |
|
|
生產(chǎn)日期: |
|
|
開(kāi)始追溯,向下追查:生產(chǎn)日期、產(chǎn)品去向等信息 |
|
|
|
|
|
1.基礎(chǔ)信息 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品名稱 |
|
生產(chǎn)日期 |
|
規(guī)格 |
|
產(chǎn)量 |
|
庫(kù)存量 |
|
出貨量 |
|
損耗 |
|
原因 |
|
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2.產(chǎn)品去向: |
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顧客名稱 |
數(shù)量 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系方式 |
地址 |
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3.同時(shí)向上追查生產(chǎn)過(guò)程記錄,匯總: |
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六、總結(jié) |
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記錄人: |
審核人: |
追溯記錄 |
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一、查生產(chǎn)記錄 |
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見(jiàn)附件 |
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二、查所用原料(配方表或工藝) |
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原料名稱 |
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三、原料出庫(kù)記錄 |
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原料 |
日期 |
原料 |
日期 |
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四、查原料入庫(kù)記錄 |
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原料 |
日期 |
原料 |
日期 |
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五、核對(duì)合格供應(yīng)商目錄 |
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原料 |
供應(yīng)商 |
原料 |
供應(yīng)商 |
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結(jié)論:以上原料均來(lái)自合格供應(yīng)商 |
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六、產(chǎn)品銷售(出庫(kù))記錄 |
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表21.不合格(原輔料、半成品、成品)處置記錄
企業(yè)不合格 處理記錄 |
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不合格品名稱 |
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規(guī)格 |
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型號(hào) |
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批號(hào)/ |
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數(shù)量 |
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生產(chǎn)日期 |
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登記時(shí)間 |
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發(fā)生環(huán)節(jié) |
|
負(fù)責(zé)處理 |
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不合格原因 |
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處理措施 |
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驗(yàn)證方式 |
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處理鑒證材料歸檔號(hào) |
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表22.職工培訓(xùn)計(jì)劃
公司 2023 年度培訓(xùn)計(jì)劃 |
||||||||
序號(hào) |
培訓(xùn)內(nèi)容 |
培訓(xùn)方式 |
培訓(xùn)時(shí)間 |
培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
培訓(xùn)對(duì)象 |
考核方式 |
責(zé)任部門(mén) |
培訓(xùn)講師 |
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擬制: |
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批準(zhǔn): |
|
培訓(xùn)考核記錄 |
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培訓(xùn)組織部門(mén) |
|
記錄人 |
|
培訓(xùn)時(shí)間 |
|
培訓(xùn)地點(diǎn) |
|
培訓(xùn)形式 |
|
授課教師 |
|
參加培訓(xùn)人員: |
|||
培訓(xùn)內(nèi)容 |
|
||
考核方式 |
|
||
考核結(jié)果 |
|
||
備 注 |
|
表23.職工培訓(xùn)記錄
培訓(xùn)考核記錄 |
|||
培訓(xùn)組織部門(mén) |
|
記錄人 |
|
培訓(xùn)時(shí)間 |
|
培訓(xùn)地點(diǎn) |
|
培訓(xùn)形式 |
|
授課教師 |
|
參加培訓(xùn)人員: |
|||
培訓(xùn)內(nèi)容 |
|
||
考核方式 |
|
||
考核結(jié)果 |
|
||
備 注 |
|
表24.從業(yè)人員健康檔案
員工健康及崗位變化情況登記表 |
|||||||
姓名 |
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性別 |
|
民族 |
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出生日期 |
|
家庭住址 |
|
聯(lián)系電話 |
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||||
藥物過(guò)敏史 |
1.青霉素□ 2.磺胺□ 3.鏈霉素□ 4.其它□ |
入職時(shí)間 |
|
||||
血型 |
1.A 型□ 2.B型□ 3.O型□ |
身份證號(hào) |
|
||||
4.AB型□ 5.RH陰性□ 6.不祥□ |
|||||||
既往病史 |
1.高血壓□ 2.糖尿病□ 3.冠心病□ 4.心腦血管疾病□ |
||||||
5.結(jié)核病□ 6.肝類疾病□ 7.其它法定傳染病□ |
|||||||
8.重性精神疾病□ 9.惡性腫瘤□ 10.其它□ 11.無(wú)□ |
|||||||
殘疾情況 |
1.視力殘疾□ 2.聽(tīng)力殘疾□ 3.言語(yǔ)殘疾□ 4.肢體殘疾□ |
||||||
5.智力殘疾□ 6.精神殘疾疾□ 7.其它殘疾疾病□ 8.無(wú)殘疾□ |
|||||||
部門(mén)崗位變更情況 |
工作期間 |
所在部門(mén) |
所在崗位 |
||||
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員工在職期間疾病記錄 |
||
1 |
病 癥: |
1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□ |
5活動(dòng)性肺結(jié)核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它: |
||
住 院: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
病 假: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
登記日期: 年 月 日 |
||
2 |
病 癥: |
1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□ |
5活動(dòng)性肺結(jié)核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它: |
||
住 院: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
病 假: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
登記日期: 年 月 日 |
||
3 |
病 癥: |
1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□ |
5活動(dòng)性肺結(jié)核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它: |
||
住 院: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
病 假: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
登記日期: 年 月 日 |
||
4 |
病 癥: |
1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□ |
5活動(dòng)性肺結(jié)核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它: |
||
住 院: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
病 假: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
登記日期: 年 月 日 |
||
5 |
病 癥: |
1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□ |
5活動(dòng)性肺結(jié)核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它: |
||
住 院: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
病 假: |
年 月 日 至 年 月 日(共____天) |
|
登記日期: 年 月 日 |
員工體檢情況及處置記錄 |
||||||
序號(hào) |
體檢日期 |
體檢單位 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查結(jié)果 |
企業(yè)、部門(mén)采取措施 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
9 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
10 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
11 |
|
|
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|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
12 |
|
|
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|
|
|
|
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|||||
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
13 |
|
|
|
|
|
|
負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
表25.食品安全自查
食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表
企業(yè)名稱: 產(chǎn)品名稱:
生產(chǎn)地址: 自查日期:
自查項(xiàng)目 |
序號(hào) |
自查情況 |
自查判定 |
自查不符合項(xiàng)說(shuō)明 |
說(shuō)明 |
|
企業(yè) 資質(zhì) 變化 情況 |
1.1 |
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
1.2 |
食品生產(chǎn)許可證 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
1.3 |
實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
1.4 |
條件變化后報(bào)告情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
采購(gòu) 進(jìn)貨 查驗(yàn) 落實(shí) 情況 |
2.1 |
采購(gòu)食品原料索證 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
2.2 |
采購(gòu)食品添加劑索證 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
2.3 |
采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
2.4 |
實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
2.5 |
存放、使用回收食品情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
生產(chǎn) |
3.1 |
廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
3.2 |
生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.3 |
生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.4 |
企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.5 |
產(chǎn)品投料記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.6 |
生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.7 |
生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.8 |
原料、半成品、成品交叉污染情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.9 |
設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
3.10 |
現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
食品 |
4.1 |
用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
4.2 |
檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
4.3 |
檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
4.4 |
出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
4.5 |
出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
4.6 |
產(chǎn)品留樣記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
4.7 |
自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
4.8 |
委托出廠檢驗(yàn)情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
|
序號(hào) |
自查情況 |
自查判定 |
自查不符合項(xiàng) |
說(shuō)明 |
|
不合
|
5.1 |
采購(gòu)不合格食品原料的處理記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
5.2 |
采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
5.3 |
采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
5.4 |
生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
食品
|
6.1 |
名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
6.2 |
成分或者配料表 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.3 |
生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.4 |
保質(zhì)期 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.5 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.6 |
貯存條件 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.7 |
所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.8 |
生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.9 |
專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.10 |
專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
6.11 |
法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
食品
|
7.1 |
產(chǎn)品名稱 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
7.2 |
數(shù)量 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
7.3 |
生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
7.4 |
檢驗(yàn)合格證號(hào) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
7.5 |
購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
7.6 |
銷售日期 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
7.7 |
出貨日期 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
7.8 |
地點(diǎn) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn) |
8.1 |
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
8.2 |
收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
不安全
|
9.1 |
產(chǎn)品名稱 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
9.2 |
批次及數(shù)量 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
9.3 |
不安全項(xiàng)目 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
9.4 |
產(chǎn)生的原因 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
|
序號(hào) |
自查情況 |
自查判定 |
自查不符合項(xiàng) |
說(shuō)明 |
|
不安全
|
9.5 |
通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
9.6 |
召回產(chǎn)品處理記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
9.7 |
整改措施的落實(shí)情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
9.8 |
向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回處理 情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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從業(yè) |
10.1 |
企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
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|
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10.2 |
企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
接受委托 |
11.1 |
生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案材料 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
11.2 |
委托加工食品包裝標(biāo)識(shí) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
對(duì)消 |
12.1 |
投訴者姓名及聯(lián)系方式 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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12.2 |
食品名稱 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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12.3 |
數(shù)量 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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12.4 |
生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
12.5 |
投訴質(zhì)量問(wèn)題 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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12.6 |
企業(yè)采取的處理措施 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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12.7 |
處理結(jié)果 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄 |
13.1 |
收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
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13.2 |
企業(yè)做出的反應(yīng) |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
企業(yè)處置食品安全事故的 |
14.1 |
企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
|
14.2 |
企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
|
|
||
14.3 |
企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄 |
符合規(guī)定 ( ) 不符合規(guī)定( ) |
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|
||
自查結(jié)論 (可另附表) |
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整改措施 (可另附表) |
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自查人員簽名: 年 月 日 |
自查人員簽名: 年 月 日(章) |
表26.日常監(jiān)督檢查表
日常衛(wèi)生檢查表 |
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年 月 日 |
合格 |
√ |
不合格 |
×并標(biāo)下序號(hào) |
項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
情況 |
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水質(zhì)衛(wèi)生控制 |
1、水取樣計(jì)劃的執(zhí)行情況,水的自檢報(bào)告單的檢查、統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)證 |
|
||
2、生產(chǎn)用水水管的出口端是否浸入臟的水槽、清洗池內(nèi)或地面積水中 |
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|||
食品接觸面清潔 |
1、設(shè)備清洗記錄、清洗劑配置記錄 |
|
||
2、清洗后的設(shè)備、工器具、操作平臺(tái)、墻壁衛(wèi)生檢查情況 |
|
|||
交叉污染的預(yù)防 |
1、人員、工器具、物料是否存在交叉情況 |
|
||
2、原料領(lǐng)用流程的驗(yàn)證執(zhí)行情況,檢查出入庫(kù)臺(tái)帳情況 |
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|||
3、是否存在著裝不規(guī)范或其他工段的無(wú)事人員有串崗現(xiàn)象 |
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|||
洗手、衛(wèi)生設(shè)施 |
1、洗手消毒設(shè)施干凈清潔并使用正常 |
|
||
2、衛(wèi)生間各設(shè)施是否清潔、干燥、無(wú)污垢,各設(shè)施正常使用 |
|
|||
防止食品的異物污染 |
1、車(chē)間有廢棄物設(shè)施,要及時(shí)處理 |
|
||
2、原輔料儲(chǔ)存應(yīng)離地、離墻、防潮、防霉變、防蟲(chóng)害 |
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3、屋頂、管路、墻壁是否有不衛(wèi)生的凝結(jié)物聚集 |
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|||
化學(xué)品管理 |
1、化學(xué)品是否有毒有害、化學(xué)物質(zhì)清單記錄詳細(xì)、保存完整 |
|
||
2、化學(xué)危險(xiǎn)品的使用是否受控、領(lǐng)用、儲(chǔ)存、分發(fā) |
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|||
員工的衛(wèi)生管理 |
1、員工洗手消毒情況,是否有化妝、配戴首飾、留指甲、染指甲,頭發(fā)外漏現(xiàn)象 |
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||
2、員工的工作衣、工作帽的工作鞋是否清潔,著裝是否規(guī)范 |
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|||
3、操作人員是否佩戴口罩 |
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|||
4、操作前及接觸不潔物品是否洗手 |
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|||
5、人員外出時(shí)一定要在更衣室脫去衣服,回來(lái)后更衣,手部及時(shí)清洗消毒。 |
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|||
蟲(chóng)害的控制 |
1、各防蟲(chóng)(滅蠅燈)鼠(粘鼠板、擋鼠板、捕鼠器)設(shè)施運(yùn)行正常 |
|
||
2、檢查窗、門(mén)、與外界相連的墻是否有0.6cm以上孔洞 |
|
|||
3、是否明確規(guī)定蟲(chóng)害控制的職責(zé)、是否有蟲(chóng)害控制的方案,蟲(chóng)害控制圖 |
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設(shè)備實(shí)施衛(wèi)生控制 |
1、加工用設(shè)施、設(shè)備、工具是否清潔 |
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||
2、原料、半成品、成品是否分開(kāi)存放 |
|
|||
3、原料、半成品、成品加工工具及容器是否分開(kāi),存放場(chǎng)所是否分開(kāi) |
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4、盛裝食品的容器是否直接置于地上 |
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|||
5、是否加工過(guò)感官異常食品、腐敗變質(zhì)食品、過(guò)期食品 |
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6、熱加工中心溫度是否大于70℃ |
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驗(yàn)證、措施: |
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檢查人: |
表27.追溯記錄
___________追溯報(bào)告
一、 追溯背景/目的:
1、演練
2、因××事件引起。
二、 溯源基本信息:
1、系統(tǒng)物料名稱、別名;
2、生產(chǎn)日期、批次號(hào)、包裝標(biāo)識(shí)(機(jī)臺(tái)號(hào),時(shí)間點(diǎn));
3、生產(chǎn)廠家全稱、生產(chǎn)地址;
4、保質(zhì)期、到期日期;
5、總產(chǎn)量、現(xiàn)有庫(kù)存、銷售數(shù)量
三、 原料奶追溯信息:
1、清晰表述使用的原料奶牧場(chǎng)、批次、數(shù)量、原奶走向及時(shí)間、經(jīng)過(guò)設(shè)備編號(hào)、損耗等,列表按照下表;
牧場(chǎng) 全稱 |
車(chē)牌號(hào) |
到廠 時(shí)間 |
原奶 |
巴氏殺菌 |
后續(xù)請(qǐng)根據(jù)各自產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)格式 |
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收奶 時(shí)間 |
檢斤數(shù) |
罐號(hào) |
巴殺 時(shí)間 |
數(shù)量 |
罐號(hào) |
時(shí)間 |
數(shù)量 |
設(shè)備名稱 |
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操作人 |
張三 |
李四….. |
某某 |
某某 |
2、牧場(chǎng)資質(zhì)掃描件,原料奶型式檢驗(yàn)報(bào)告;
3、原料奶入廠檢驗(yàn)原始記錄;
4、若風(fēng)險(xiǎn)原因和不安全原因是原料奶引起的,需要按照追溯結(jié)果追溯原料奶走向的其他品種和批次。
結(jié)論:原料奶檢測(cè)結(jié)果(著重寫(xiě)本次食品安全事故有關(guān)的檢驗(yàn)結(jié)果),原奶使用、損失平衡?原奶加工過(guò)程是否合規(guī)?附件一:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持。
四、 原輔料追溯信息:
1、清晰表述使用的原輔料名稱、供應(yīng)商名稱、制造商名稱、生產(chǎn)日期、批次編號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、本批次使用數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、配方用量;如下表
原輔料名稱 |
供應(yīng)商 |
制造商 |
生產(chǎn)日期 |
入廠批次編號(hào) |
采購(gòu)數(shù)量 |
現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量 |
使用數(shù)量 |
配方用量 |
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2、供應(yīng)商制造商資質(zhì),型式檢驗(yàn)報(bào)告
3、原輔材料入廠檢驗(yàn)原始記錄,COA
4、輔料如果與事故的危害有關(guān),則需要追溯到該批次輔料所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。
結(jié)論:原輔料檢測(cè)結(jié)果(著重寫(xiě)本次食品安全事故有關(guān)的檢驗(yàn)結(jié)果)?原輔材料使用是否合規(guī)。附件二:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持
五、 包材追溯信息:
1、清晰表述使用的內(nèi)外包材名稱、供應(yīng)商名稱、制造商名稱、生產(chǎn)日期、批次編號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、本批次使用數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量;如下表:
原輔料名稱 |
供應(yīng)商 |
制造商 |
生產(chǎn)日期 |
入廠批次編號(hào) |
采購(gòu)數(shù)量 |
現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量 |
使用數(shù)量 |
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2、供應(yīng)商制造商資質(zhì),型式檢驗(yàn)報(bào)告
3、包材入廠檢驗(yàn)原始記錄,COA
4、包材如果與事故的危害有關(guān),則需要追溯到該批次輔料所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。
結(jié)論:包材檢驗(yàn)結(jié)果(著重寫(xiě)本次食品安全事故有關(guān)的檢驗(yàn)結(jié)果),原輔材料使用是否合規(guī)。附件三:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持
六、清洗、清場(chǎng)追溯信息
1、奶罐車(chē)清洗記錄簡(jiǎn)要敘述;
2、CIP清洗相關(guān)記錄、當(dāng)天使用的酸堿等清洗劑名稱、批次號(hào)、供應(yīng)商、型式檢驗(yàn)報(bào)告、COA、(著重寫(xiě)本次食品安全事故有關(guān)的檢驗(yàn)結(jié)果);
3、清場(chǎng)記錄、清洗清場(chǎng)驗(yàn)證記錄,當(dāng)日或生產(chǎn)周期內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)記錄簡(jiǎn)要敘述。
結(jié)論:是否清洗、清場(chǎng),是否達(dá)到效果。附件四:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持。
七、用水信息
1、生產(chǎn)用水來(lái)源
2、水處理過(guò)程是否有異常
3、蓄水池清洗、防護(hù)是否符合要求
4、水質(zhì)檢測(cè)原始記錄、外檢報(bào)告
結(jié)論:生產(chǎn)用水是否符合要求?附件5:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持
八、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)追溯信息
近期設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄情況匯總
結(jié)論:設(shè)備維修保養(yǎng)是否影響本批次產(chǎn)品質(zhì)量(如果與設(shè)備、潤(rùn)滑油等有關(guān)請(qǐng)重點(diǎn)分析)。附件六:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持。
九、成品追溯信息
1、產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量, 現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量,包括外租庫(kù)和工廠之間調(diào)撥的庫(kù)存;
3、取樣數(shù)量、抽樣數(shù)量、內(nèi)銷數(shù)量、不合格數(shù)量、凍結(jié)數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量、銷毀數(shù)量;
4、發(fā)貨數(shù)量和區(qū)域。
結(jié)論:物料是否平衡:計(jì)算生產(chǎn)與發(fā)貨物料平衡,附件七:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持和發(fā)貨方向統(tǒng)計(jì)表。
十、追溯結(jié)論
1、本次追溯是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成全部要求追溯的信息
2、本批次產(chǎn)品是否有問(wèn)題。
編制:
審批:
表28.消費(fèi)者投訴登記及處理記錄
消費(fèi)者投訴登記及處理記錄 |
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編號(hào): |
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年 月 日 |
投訴人姓名 |
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聯(lián)系電話 |
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投訴方式 |
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投訴產(chǎn)品名稱 |
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數(shù)量 |
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生產(chǎn)日期 |
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投訴問(wèn)題描述 |
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處理措施 |
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處理及反饋結(jié)果 |
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處理人 |
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部門(mén)主管簽字 |
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客戶電話回訪記錄表 |
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編號(hào): |
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回訪日期 |
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回訪客戶 |
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回訪記錄: |
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記錄人: |
客戶投訴記錄 |
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投訴單位 |
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投訴時(shí)間 |
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投訴人 |
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投訴方式 |
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受理部門(mén): |
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投訴內(nèi)容及要求: |
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原因分析及處理措施: |
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負(fù)責(zé)人: 年 月 日 |
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實(shí)施情況: |
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實(shí)施人: 年 月 日 |
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備 注: |
表29.食品安全應(yīng)急演練記錄
應(yīng)急事故處理調(diào)查報(bào)告 |
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事故發(fā)生部門(mén) |
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事故發(fā)生時(shí)間 |
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事故發(fā)生地點(diǎn) |
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事故發(fā)生的經(jīng)過(guò) |
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事故發(fā)生原因分析 |
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整改措施 |
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負(fù)責(zé)人: |
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應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演練記錄 |
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預(yù)案名稱 |
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案 |
演練地點(diǎn) |
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組織部門(mén) |
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總指揮 |
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演練時(shí)間 |
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參加部門(mén)和單位 |
車(chē)間、庫(kù)房、辦公樓各部門(mén)共15個(gè)人。 |
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演練類別 |
■實(shí)際演練 □桌面演練 □討論式演練 |
實(shí)際演練部分: |
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物資準(zhǔn)備和 |
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演練過(guò)程 |
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預(yù)案適宜性 |
適宜性:■全部能夠執(zhí)行 □執(zhí)行過(guò)程不夠順利 □明顯不適宜 |
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演練 |
人員到位情況 |
□迅速準(zhǔn)確 ■基本按時(shí)到位 □個(gè)別人員不到位 □重點(diǎn)部位人員不到位 |
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□職責(zé)明確,操作熟練 ■職責(zé)明確,操作不夠熟練 □職責(zé)不明,操作不熟練 |
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物資到位情況 |
現(xiàn)場(chǎng)物資:■現(xiàn)場(chǎng)物資充分,全部有效 □現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分 □現(xiàn)場(chǎng)物資嚴(yán)重缺乏 |
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個(gè)人防護(hù):□全部人員防護(hù)到位 ■個(gè)別人員防護(hù)不到位 □大部分人員防護(hù)不到位 |
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協(xié)調(diào)組織情況 |
整體組織:□準(zhǔn)確、高效 ■協(xié)調(diào)基本順利,能滿足要求 □效率低,有待改進(jìn) |
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搶險(xiǎn)組分工:□合理、高效 ■基本合理,能完成任務(wù) □效率低,沒(méi)有完成任務(wù) |
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實(shí)戰(zhàn)效果評(píng)價(jià) |
■達(dá)到預(yù)期目標(biāo) □基本達(dá)到目的,部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn) □沒(méi)有達(dá)到目標(biāo),須重新演練 |
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外部支援部門(mén)和協(xié)作有效性 |
報(bào)告上級(jí): ■報(bào)告及時(shí) □聯(lián)系不上 |
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消防部門(mén): ■按要求協(xié)作 □行動(dòng)遲緩 |
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醫(yī)療救援部門(mén): ■按要求協(xié)作 □行動(dòng)遲緩 |
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存在問(wèn)題和改進(jìn)措施 |
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記錄人: |
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審核: |
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